ШЖҚ «АЛАКӨЛ АОА» МКК-НЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ІШКІ ТЕКСЕРУ АКТІСІ, ҮШАРАЛ Қ.
Тексеруді 2016 жылғы 04–09 сәуір аралығында ішкі бақылау қызметі мемлекеттік кәсіпорынның ішкі бақылау қызметінің 2016 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүргізді.
Тексеруге қатысқандар:
СІБ төрағасы:
Бижанова Б.А. – директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және ішкі аудит жөніндегі орынбасары, төраға
СІБ мүшелері:
Утепбергенова Л.С. – директордың ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары
Ахметова А.С. – экономикалық жұмыс жөніндегі маман
Шадамбаева Ж. – Достық АА бухгалтері
Утепбергенова А.Ж. – заңгер.
Тексеруге ұсынылғандар:
1. Мемлекеттік кәсіпорынның бекітілген даму жоспары.
2. Мемлекеттік кәсіпорынның қаржыландыруға өтінімі.
3. Құрылымдық бөлімшелердің өтінімдері.
Тексеру нәтижесінде анықталғаны:
1. Мемлекеттік кәсіпорынның ҚШҚ жұмысы салық, еңбек заңнамасының, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы нормативтік актілердің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың және мемлекеттік кәсіпорынның қызметін реттейтін өзге де НҚА талаптарын орындауға негізделген.
2. Жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындауда бұзушылықтар анықталған жоқ.
3. Жыл басынан тексеру сәтіне дейінгі кезеңде аудан мен облыс халқына ТМККК көрсетуді қаржыландыруға облыстың денсаулық сақтау басқармасымен 1 321 306,0 мың теңгеге шарт жасалды. Халық саны – 44 917 адам. Ауыл халқына медициналық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив бір адамға айына 2129 теңге, оның ішінде кепілдік берілген бөлігі – 2029 теңге, ынталандырушы бөлігі – 100 теңге.
ТМККК көрсету жөніндегі міндеттемелерді орындау үшін жеткізушілермен жалпы сомасы 1 321 306,0 мың теңгеге шарттар жасалды, оның ішінде 2016 жылы дәрі-дәрмектер мен МҚБ-ға 280 959,0 мың теңге, азық-түлік сатып алуға 30 907,0 мың теңге, жұмсақ және қатты мүкәммал сатып алуға 18 113,0 мың теңге, коммуналдық және соған ұқсас төлемдерге 59 175,0 мың теңге, өзге шығыстарға 55 480,0 мың теңге (медициналық персоналды оқыту, медициналық-биологиялық қалдықтарды шығару, бланкілер мен стендтер дайындау және т.б.) жұмсалды.
Жеткізушілермен барлық шарттар ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес жасалды.
Барлық аударымдар мен салықтарды қоса алғанда жалақыға 876 672,0 мың теңге жұмсалды.
Барлық нақты шығыстар 1 475 994,9 мың теңгені, 2016 жылғы кассалық шығыстар 1 321 306,0 мың теңгені құрады, кредиторлық берешек 154 668,4 мың теңгені құрады, оның ішінде дәрі-дәрмек үшін 137 841,2 мың теңге, азық-түлік үшін 1470,3 мың теңге, коммуналдық қызметтер үшін 9076,5 мың теңге, өзге жұмыстар мен қызметтер үшін 6304,0 мың теңге.
Ескертулер: 2016 жылдың қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызмет нәтижесінде кредиторлық берешек 154 668,4 мың теңгені құрады. Бұл 2017 жылғы қаржы-шаруашылық қызметке өте ауыр әсер етеді, 2017 жылға кредиторлық берешекті өтеу және шығыстардың барлық баптары бойынша қаражатты үнемдеу жоспарын әзірлеу қажет.
038 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу» бағдарламасы бойынша 6386,8 мың теңге бөлінді, 6386,8 мың теңге жұмсалды. Колоректальды обырды ерте анықтауға тексерілуге жататын ересектер саны (1-кезең) – 2005 адам. Колоноскопия бойынша зерттеулер саны (2-кезең) – 32 адам. Наркозға жататын контингент – 6 адам. Биопсияға жататын контингент – 10 адам. Сұйық цитология әдісімен жатыр мойны обырын ерте анықтауға скринингтік зерттеуден өтетін әйелдер – 974. Нысаналы маммография – 31 адам. УДЗ бақылауымен трепанобиопсия – 31 адам. Гистологиялық зерттеулер – 31 адам.
033 «Денсаулық сақтау медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 28 230,0 мың теңге бөлініп, толық игерілді. Денсаулық сақтау басқармасы ММ-нің бөлуі бойынша жедел жәрдемнің жылжымалы медициналық кешені – 14 790,0 мың теңге және жедел жәрдемнің жылжымалы медициналық кешені – 13 440,0 мың теңге сатып алынды, тендерді Денсаулық сақтау басқармасы ММ өткізді.
СІБ төрағасы:
Бижанова Б.А. – директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және ішкі аудит жөніндегі орынбасары, төраға
СІБ мүшелері:
Утепбергенова Л.С. – директордың ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары
Ахметова А.С. – экономикалық жұмыс жөніндегі маман
Шадамбаева Ж. – Достық АА бухгалтері
Утепбергенова А.Ж. – заңгер.
ШЖҚ «АЛАКӨЛ АОА» МКК-НЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ІШКІ ТЕКСЕРУ АКТІСІ, ҮШАРАЛ Қ.
Тексеруді 2017 жылғы 25–31 мамыр аралығында ішкі бақылау қызметі мемлекеттік кәсіпорынның ішкі бақылау қызметінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүргізді.
Тексеруге қатысқандар:
СІБ төрағасы:
Бижанова Б.А. – директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және ішкі аудит жөніндегі орынбасары, төраға
СІБ мүшелері:
Утепбергенова Л.С. – ұйымдастыру-әдістемелік кабинетінің меңгерушісі
Ахметова А.С. – экономикалық жұмыс жөніндегі маман
Шадамбаева Ж. – Достық АА бухгалтері
Утепбергенова А.Ж. – заңгер.
Тексеруге ұсынылғандар:
1. Мемлекеттік кәсіпорынның бекітілген даму жоспары.
2. Мемлекеттік кәсіпорынның қаржыландыруға өтінімі.
3. Құрылымдық бөлімшелердің өтінімдері.
Тексеру нәтижесінде анықталғаны:
1. Мемлекеттік кәсіпорынның ҚШҚ жұмысы салық, еңбек заңнамасының, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы нормативтік актілердің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың және мемлекеттік кәсіпорынның қызметін реттейтін өзге де НҚА талаптарын орындауға негізделген.
2. Жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындауда бұзушылықтар анықталған жоқ.
3. Жыл басынан тексеру сәтіне дейінгі кезеңде аудан мен облыс халқына ТМККК көрсетуді қаржыландыруға облыстың денсаулық сақтау басқармасымен 1 112 941,2 мың теңгеге шарт жасалды. Халық саны – 45 377 адам. Ауыл халқына медициналық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив бір адамға айына 1861,88 теңге, оның ішінде кепілдік берілген бөлігі – 1961,88 теңге, ынталандырушы бөлігі – 100 теңге.
052 «Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету» бағдарламасы – білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға медициналық қызмет көрсетуге жан басына шаққандағы норматив бір білім алушыға айына 192,09 теңге. Оқушылар саны – 8521 адам. Халықтың әлеуметтік осал санаттарына шұғыл стоматологиялық көмекке, мамандардың жолдамасы бойынша балалар мен жүкті әйелдерге жоспарлы стоматологиялық көмекке 19 936,9 мың теңге бөлінді; МСАК көрсететін ұйым қызметкерлерін бағалау индикаторлары негізінде қол жеткізген түпкілікті нәтижелері үшін ынталандыруға 54 452,4 мың теңге бөлінді. Халыққа медициналық көмек көрсетуге – 1 013 840,9 мың теңге. Қаржылық лизинг шартымен сатып алынған медициналық техника бойынша лизингтік төлемдерді өтеуге – 5076,8 мың теңге.
009 «Жұқпалы аурумен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету» бағдарламасы: 2017 жылы емделген науқастар саны – 687 адам. Шарттың жалпы сомасы – 53 500,7 мың теңге.
011 «Жедел медициналық көмек көрсету» бағдарламасы: халық саны – 45 419 адам. Шарттың жалпы сомасы – 98 195,6 мың теңге.
039 «Амбулаториялық-емханалық және медициналық қызметтер көрсету» бағдарламасы (әскери комиссариат, көктемгі/күзгі шақыру): халық саны – 45 419 адам, шарттың жалпы сомасы – 7334,0 мың теңге.
ТМККК көрсету жөніндегі міндеттемелерді орындау үшін жеткізушілермен жалпы сомасы 1 271 971,3 мың теңгеге шарттар жасалды, оның ішінде 2017 жылға дәрі-дәрмектер мен МҚБ-ға 184 226,0 мың теңге, азық-түлік сатып алуға 25 357,0 мың теңге, жұмсақ және қатты мүкәммалға 17 168,0 мың теңге, коммуналдық және соған ұқсас төлемдерге 67 302,0 мың теңге, өзге шығыстарға 49 452,3 мың теңге (медициналық персоналды оқыту, медициналық-биологиялық қалдықтарды шығару, бланкілер мен стендтер дайындау және т.б.) жоспарланды.
Барлық аударымдар мен салықтарды қоса алғанда жалақыға 928 472,0 мың теңге жұмсалды.
5 айдағы нақты шығыстар 670 819,0 мың теңгені құрады, оның ішінде жалақыға 397 605 мың теңге, дәрі-дәрмек сатып алуға 184 052,0 мың теңге, азық-түлікке 12 678 мың теңге, коммуналдық қызметтерге 46 455 мың теңге, жұмсақ және қатты мүкәммалға 12 643 мың теңге, өзге қызметтер мен жұмыстарға 17 386,0 мың теңге (медициналық персоналды оқыту, медициналық-биологиялық қалдықтарды шығару, бланкілер мен стендтер дайындау және т.б.). Кредиторлық берешек – 76 328,0 мың теңге.
Жеткізушілермен барлық шарттар ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес жасалды.
Ескертулер: 2017 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызмет нәтижесінде кредиторлық берешек 76 328,0 мың теңгені құрады, оның ішінде дәрі-дәрмекке – 71 263,0 мың теңге, өзге қызметтерге – 5065,0 мың теңге (медициналық персоналды оқыту, медициналық-биологиялық қалдықтарды шығару, бланкілер мен стендтер дайындау және т.б.).
038 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу» бағдарламасы бойынша 5458,3 мың теңге бөлінді, 5 айда 4184,7 мың теңге жұмсалды. Колоректальды обырды ерте анықтауға тексерілуге жататын ересектер саны (1-кезең) – 1028 адам. Колоноскопия бойынша зерттеулер саны (2-кезең) – 11 адам. Наркозға жататын контингент – 0 адам. Биопсияға жататын контингент – 3 адам. Сұйық цитология әдісімен жатыр мойны обырын ерте анықтауға скринингтік зерттеуден өтетін әйелдер – 1043. Нысаналы маммография – 17 адам. УДЗ бақылауымен трепанобиопсия – 17 адам. Гистологиялық зерттеулер – 17 адам.
033 «Денсаулық сақтау медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 64 749,9 мың теңге бөлінді, 5 айда 19 424,9 мың теңге игерілді. Денсаулық сақтау басқармасы ММ-нің бөлуі бойынша медициналық жабдық сатып алынды: рентген-диагностикалық кешен – 27 800,0 мың теңге, операциялық үстел – 11 950,0 мың теңге, портативті УДЗ аппараты – 24 999,9 мың теңге, тендерді Денсаулық сақтау басқармасы ММ өткізді.
СІБ төрағасы:
Бижанова Б.А. – директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және ішкі аудит жөніндегі орынбасары, төраға
СІБ мүшелері:
Утепбергенова Л.С. – ұйымдастыру-әдістемелік кабинетінің меңгерушісі
Ахметова А.С. – экономикалық жұмыс жөніндегі маман
Шадамбаева Ж. – Достық АА бухгалтері
Утепбергенова А.Ж. – заңгер.